无纸化费用报销：提交、批准、付款

运作方式

1. 照常扫描收据——AI 读取商家、日期、总额与 SST。
2. 打开收据 → 申请报销（如需可加备注，例如“与客户 ABC 开会”）。状态：等待批准。
3. 管理员打开 更多 → 费用报销：查看待处理／待付款／已付款摘要，按成员筛选，逐张或一次性批准或注明原因拒绝。
4. 付款后：标记已付款。申请人在主页看到最新状态。即时手机通知，免费：报销提交时通知审核人与审批人，审核、批准、拒绝或付款时通知申请人（更多 → 提醒与通知 → 活动通知）。
5. 月底：导出 CSV 给薪资或会计，或打印附申请人与审批人签名栏的报销单。

适合谁

• 公司与中小企业——员工报销工作开销，财务批准
• 协会、非政府组织、清真寺、俱乐部、家教协会——理事申请，财政批准
• 家庭——孩子或配偶向父母报销
• 受薪员工与自由职业者——追踪您向雇主或客户提出的报销直至付款
• 项目——结合项目标签，掌握每个项目或活动的成本

里程报销与限额政策

• 无需收据的里程报销：距离 × 每公里费率、往返——直接进入报销列表。
• 里程费率是您机构的政策——一经设定，在机构空间中总是优先填入；在个人或家庭空间中，应用会记住您上次使用的费率。
• 按类别为每位申请人设每月上限——超额报销会被标记，绝不批量批准。
• 如有需要，可为里程记录附上过路费或停车收据。

治理：谁批准、谁付款

• 财务经理或司库不必是管理员：授予他们“批准报销”和／或“标记报销已付款”权限——他们即可在报销页面审批其他成员的报销。
• 任何人（包括管理员）都不能批准自己的报销或将其标记为已付款——由另一人决定（团体只有您一人时除外）。由数据库强制执行。
• 团体报销政策（每月上限、里程费率、两级审批）向每位成员显示，而不只是管理员。
• 将已批准与已付款的报销导出到会计软件——AutoCount、SQL Account、Xero、QuickBooks、Bukku 或通用 CSV——附申请人姓名、项目并拆分 SST，按日期范围导出。
• 报销单打印时附团体资料中的机构抬头：名称、注册号、TIN、SST 与地址。

收据真伪：重复报销与编辑过的图像会被标记待核查

• 同一张收据出现在两笔报销中或由两位成员提交时，会为审核人和审批人标上 ⚑“重复报销”。
• 几乎相同的图像——重复上传、被聊天应用压缩或缩小——会标为“可能重复”，并链接到原收据。
• 原始文件中表明图像经过编辑或由 AI 生成的标记会作为原因显示；没有相机信息的图像（例如截图）不会被标记。
• 仅为提示：不会拒绝或删除任何收据，带提示的报销在批准前逐一核查。

公务出差日津贴

• 按机构政策区域计算每日津贴——已考虑首末日与提供的餐食
• 没有酒店收据的晚数可得住宿津贴
• 一项申领与其他收据一样经审核、批准、标记已付款并导出

用 GPS 记录行程距离

• 应用打开时开始与结束行程——公里数填入里程报销
• 不保存也不发送坐标
• 读数中断部分标为估算

评论、零用金与出差预支

• 直接在记录上讨论：可在收据、现金开支、发票、清单项目和团体账本开支上评论并 @提及。能查看该记录的人都能看到评论；被提及的成员会收到不含评论内容的通知。
• 零用金：管理员为保管人设立备用金，每张付款凭单（附 PDF）不得超过余额，补充申请经过与报销相同的审核与批准。
• 申请出差批准并填写预估费用与现金预支；出差后，标记为该出差项目的报销会与预支款比较，显示应退回或应支付的余额。